来源_智奥财务 发布日期:2024年01月13日
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1月、4月、7月、10月四个月份为小规模纳税人季报月份,在此期间请按照一般纳税人操作顺序纳税申报成功后再进行清卡操作呦!其他八个月份登陆开票系统,网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!本月征期清卡截止至4月20日,快来按照步骤进行操作吧!征期日历UKey版抄报方法(1)汇总上传-上报汇总-反写监控数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)数据管理-汇总上传-反写监控(2)纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。查询是否反写成功系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2021年4月说明反写成功。一般纳税人抄报方法请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示,步骤如下:①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作查询清卡成功方法点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次汇总报送日期:2021年04月01日00时00分汇总报送起始日期:2021年05月01日汇总报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2021年05月,汇总报税资料“无”此状态说明您2021年04月已经完成清卡工作小规模纳税人抄报方法小规模纳税人本月需要季报,抄报方法与一般纳税人相同!请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示,步骤如下:①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!查询清卡成功方法点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次汇总报送日期:2021年04月01日00时00分汇总报送起始日期:2021年05月01日汇总报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2021年05月,汇总报税资料“无”此状态说明您2021年04月已经完成清卡工作更多税务申报问题,正保会计网校为你准备了(全税种课程+动画视频+开票软件+报税软件),系统讲解增值税、所得税、消费税、土增税等9大税种,及附加税费的计算及申报实操,同时配置报税/认证/开票模拟实训平台,在模拟场景下实操练习,系统搞懂税种申报,推荐阅读: 解读:国家税务总局公告2021年第5号
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